2024年度津市市残疾人联合会部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、开展和促进残疾人康复、残疾人辅助器具供应、劳动就业培训、扶贫、文化体育、无障碍设施改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
3、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
4、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
（二）机构设置
津市市残疾人联合会内设机构包括：内设股室6个股室，分别是办公室、维权股、康复股、财务股、组联股和群宣就业股。本部门共有编制人数10人，实有人数10人。
二、部门预算单位构成
津市市残疾人联合会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市残疾人联合会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算687.77万元，其中，一般公共预算拨款收入542.77万元，上级财政补助收入145万元。收入较去年增加31.25万元，主要原因是一是部分专项业务工作任务数增加，二是转业安置退伍军人工作人员一名，导致经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算687.77万元，其中：社会保障和就业支出672.04万元，卫生健康支出5.45万元，住房保障支出10.28万元。支出较去年增加31.25万元，主要原因是一是部分专项业务工作任务数增加，二是转业安置退伍军人工作人员一名，支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算687.77万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.89%。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为150.53万元，占一般公共预算拨款支出比例为21.89%。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为150万元，占一般公共预算拨款支出比例为21.81%。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。
年初预算为190万元，占一般公共预算拨款支出比例为27.63%。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为168.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为24.46%。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.31万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.04%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.79%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.28万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.49%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算130.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算557.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出49.2万元，主要用于46万元用于支付日常办公、印刷、劳务费、物业管理费等支出和乡村振兴等费用等方面；3.2万元主要用于政协副主席的日常调研工作经费等方面；残疾人康复支出150万元，主要用于残疾人辅具适配服务和基本康复服务支出，具体包括辅具适配、儿童矫形器适配、假肢适配安装、残疾儿童康复训练、成人康复训练、困难精神病服药支出、困难精神病住院救助支出和白内障手术支出等方面；残疾人就业支出190万元，主要用于残疾人就业创业培训、文体教育、残疾人托养服务方面的支出，具体包括残疾人创业扶持、残疾人阳光增收支出、残疾人技能提升培训支出、残疾人教育资助支出、残疾人文体培训支出、残疾人居家托养服务支出、残疾人日间照料托养服务支出和残疾人寄宿托养服务支出等方面；其他残疾人事业支出168.2万元，主要用于其他残疾人事业支出，具体包括残疾人机动轮椅车燃油补贴支出、残疾人无障碍设施改造支出、残疾人慰问支出、残疾人协会经费支出和其他支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营安排支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费12.85万元，比上年预算增加3.43万元，
比上年预算上升36.41%，主要是工作人员增加一名，运行费用相应增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3.85万元，其中，公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加2.85万元，主要是2024年将机关事务办收回的公车扣减费用3万元单独列入预算，方便财政直接扣减指标。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.15万元，拟召开全市镇街残联理事长及残联专干工作推进会会议，人数30人，内容为残联业务工作布置推进等；培训费预算0.12万元，拟召开事业单位人员网络培训，人数5人，内容为网上听课培训，培训费为网课费；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额190万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算120万元；服务类采购预算70万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为687.77万元，基本支出130.37万元，单位项目支出557.4万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
