2024年度津市市教育局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家关于教育工作的法律、法规。
2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理综合管理。
3、会同有关部门审批、设置各级各类学校。
4、参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；参与拟定全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况。
5、负责指导、管理全市资助经济困难学生工作。
6、组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作。
7、指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导全市各级各类学校的思想政治教育工作。统筹管理全市中小学学籍。
8、在职责范围内，主管全市教师和校长队伍建设工作，负责全市教师奖励、录用考核、职务评审、教师资格认定和注册、教师职业道德教育及教师调配、岗位管理考核、教师退休、教师管理信息系统贯彻实施各级各类教师资格标准。
9、指导和管理全市教育督导工作。
10、组织全市普通高校招生考试、初中学业水平考试、全国英语等级考试、普通高中学业水平考试、教师资格考试工作及选拔飞行员工作。
11、制定全市教学教研改革指导性文件和教研工作计划；.负责贯彻执行教学工作的各项规定，组织教学专项视导，加强教学工作调研；组织开展多层次教改教研活动，参与指导、检查、督促基层学校和教师落实课程计划和课程标准。
（二）机构设置
津市市教育局内设机构包括：津市市教育局设10个股室，分别是办公室、安稳办、规划财务股、组织人事股、党建指导股、工会、教育股、学前办、师训股、督导室。5个二级机构分别是管理教学研究室、教学仪器站、勤工俭学管理站、招生自考办公室、学生资助管理中心，5个二级机构未进行独立核算。本部门共有编制人数48人，实有人数29人。
二、部门预算单位构成
津市市教育局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市教育局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算7,674.28万元，其中，一般公共预算拨款收入3,227.28万元，上级财政补助收入4,447万元。收入较去年增加1,980.63万元，主要原因是项目经费增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算7,674.28万元，其中：教育支出7,581.28万元，社会保障和就业支出45.86万元，卫生健康支出19.55万元，住房保障支出27.6万元。支出较去年增加1,980.63万元，主要原因是教育支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算7,674.28万元，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为574.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.49%。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为679.49万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.85%。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为101.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.32%。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为153.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为2%。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为5,954.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为77.59%。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为117万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.52%。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为43.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.57%。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.18万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.03%。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为19.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.25%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为27.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.36%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算517.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算7,156.39万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出150万元，主要用于机关人员经费、日常办公、差旅等方面；其他教育管理事务支出679.49万元，主要用于学校三保安防等方面；学前教育支出101.5万元，主要用于民办幼儿园生均公用经费等方面；其他普通教育支出153.8万元，主要用于校车经费等方面；其他教育费附加安排的支出5,954.6万元，主要用于全市大型体育艺术节、教研活动等方面；其他教育支出117万元，主要用于心理剧、科技活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营安排支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费45.46万元，比上年预算增加14.92万元，
比上年预算上升48.85%，主要是增加了低限运转经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.8万元，主要是减少了公务接待。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额90万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算60万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为7,674.28万元，基本支出517.89万元，单位项目支出7,156.39万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
