2024年度津市市融媒体中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实广播电视宣传方针和政策，把握舆论导向。
2、拟定广播电视管理和事业发展规划，监督管理广播电视节目，卫星电视节目收录和通过信息网络向大众传播的视听节目。
3、指导全市广播电视队伍建设，制定中长期教育培训规划并组织实施，按照事业发展需要，有计划多层次培养专业技术人才。
4、承办市委市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
津市市融媒体中心内设机构包括：内设股室11个，分别为：总编室、办公室、融媒体采编部、融媒体运营部、融媒体产业营销部、广播电台编播部、技术部、财务部、人事部、工会、后勤部。本部门共有编制人数51人，实有人数66人。
二、部门预算单位构成
津市市融媒体中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市融媒体中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,121.53万元，其中，一般公共预算拨款收入1,121.53万元。收入较去年减少165.97万元，主要原因是项目经费减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,121.53万元，其中：文化旅游体育与传媒支出860.12万元，社会保障和就业支出100.54万元，卫生健康支出59.39万元，住房保障支出101.49万元。支出较去年减少165.97万元，主要原因是项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,121.53万元，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为860.12万元，占一般公共预算拨款支出比例为76.69%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为96.46万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.6%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.36%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为59.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.3%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为101.49万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.05%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算972.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算149.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出149.1万元，主要用于融媒体建设、宣传等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营安排支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：津市市融媒体中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元，主要是减少了公务接待。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.5万元，拟召开2024年“记者节”会议，人数75人，内容为优秀新闻工作者颁奖及庆祝活动；培训费预算0.5万元，拟召开“记者夜校”培训，人数40人，内容为新闻行业内人员交流及讲座；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额164万元，其中，货物类采购预算120万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算44万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,121.53万元，基本支出972.43万元，单位项目支出149.1万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
