2024年度津市市科学技术协会部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、依照《科普法》、《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》、《十四五全民科学素质行动规划纲要（2021\-2035年）》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，提升全民科学文化素质。
2、开展民间科学技术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者友好往来。
3、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。
4、组织开展各类社会科普活动，表彰奖励优秀科技（科普）工作者，营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围，提高全民科学素质，服务高质量发展。
5、开展继续教育和培训工作，兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
6、加强基层科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大各类协会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业协会加强引导和管理。
7、完成市委、市政府和上级科协交办的工作任务。
（二）机构设置
津市市科学技术协会内设机构包括：内设股室1个，为办公室。本部门共有编制人数5人，外聘人员1人，实有人数6人。
二、部门预算单位构成
津市市科学技术协会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市科学技术协会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算101.56万元，其中，一般公共预算拨款收入101.56万元。收入较去年增加16.95万元，主要原因是人员调入以及办公经费增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算101.56万元，其中：一般公共服务支出88.36万元，社会保障和就业支出5.86万元，卫生健康支出2.47万元，住房保障支出4.88万元。支出较去年增加16.95万元，主要原因是人员调入以及办公经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算101.56万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为88.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为87%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.63%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.14万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.14%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.43%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.81%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算64.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算36.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出36.8万元，主要用于全民科学素质纲要实施工作办公室经费6万元、日常科普宣传5.3万元、科普信息化建设 4.5万元、全国科普日系列活动4万元、企业科协培育3万元、《兰津科苑》2.5万元、青少年科技创新大赛2万元、科普工作选树1.5万元、科普基地培育8万元等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营安排支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费9.84万元，比上年预算增加2.86万元，
比上年预算上升40.97%，主要是办公经费增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.1万元，主要是节约办公经费，减少接待费用。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为101.56万元，基本支出64.76万元，单位项目支出36.8万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
