2024年度津市市森林公安局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等涉林法规，宣传保护森林资源的政策，组织和发动辖区群众共同保护森林，促进群防群治，推动林区治安综合治理，确保林区治安的稳定。
2、依法打击本辖区破坏森林资源和野生动植物资源的刑事犯罪，受委托查处本辖区涉林行政案件，为我市经济建设的发展保驾护航。
3、按照市委、市政府、上级森林公安机关和林业部门的指示，维护辖区涉林治安秩序；分析、研究掌握辖区涉林治安动态，及时向市委、市政府和上级部门汇报辖区山情、林情、社情，为市委、政府决策提供及时有效的信息。
4、组织协调、指导监督全市森林防火工作，发布森林火灾信息。
5、承办市委、市政府、市林业局、市公安局和上级森林公安机关及防火机构交办的其他事项。
（二）机构设置
津市市森林公安局内设机构包括：内设股室2个，分别是综合办公室，刑侦治安大队。本部门共有编制5人，实有人数5人。
二、部门预算单位构成
津市市森林公安局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市森林公安局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算103.98万元，其中，一般公共预算拨款收入103.98万元。收入较去年减少68.82万元，主要原因是上级转移支付减少，资金统筹安排支出减少因素。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算103.98万元，其中：公共安全支出91.13万元，社会保障和就业支出5.33万元，卫生健康支出2.07万元，住房保障支出5.44万元。支出较去年减少68.82万元，主要原因是上级转移支付减少，资金统筹安排支出减少因素。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算103.98万元，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为91.13万元，占一般公共预算拨款支出比例为87.64%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.88%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.24%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为2%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.44万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.24%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算89.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算14.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出14.4万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的如森林防火及演习等方面；包括警用装备添置、涉林涉环境、非法捕捞案件办理工作经费及相关法律法规宣传经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营安排支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费15.35万元，比上年预算减少7.03万元，比上年预算下降31.41%，主要是预算经费总体减少，统筹安排的机关运行经费相应也减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1万元，主要是压减了公务用车运行费预算数。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0.2万元，拟召开2项培训，人数20人，内容为为森林防火演习；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为103.98万元，基本支出89.58万元，单位项目支出14.4万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
