2024年度津市市人民政府办公室部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、值班室（津市市人民政府值班室）。统筹安排市人民政府重大活动和市人民政府领导同志的内事活动，负责市人民政府市长的政务服务工作；负责市人民政府全体会议、常务会议和其他重要会议的会务组织；负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示；承担市人民政府各部门报批的会议审批工作；负责政府办公室电视电话会议系统的建设与管理。
2、秘书室。负责文电收发运转、拟办、分办，有关发文的审核或文电的起草；负责市人民政府领导同志批示件的整理传阅；负责市人民政府常务会议、专题会议的记录及会议纪要的起草或审核；负责市人民政府、市长及市人民政府办公室印章的使用管理；负责市人民政府机关信件、报刊的收发；负责市人民政府办公室文书档案管理、机要通信和保密工作；负责全市人民政府系统公文处理的业务指导和公文处理有关规定的贯彻落实；负责以市人民政府、市人民政府办公室名义制发的广告、祝贺事宜的归口管理和报批工作；负责市人民政府办公室办公自动化系统的建设、管理及其安全保障和保密工作；组织政府机关协同推进办公系统的建设和应用。
3、督查室（津市市人民政府督查室、为民办实事办公室）。负责对市人民政府重要决定、决策贯彻落实情况进行督查和情况综合；承办市人民政府全体会议、常务会议、市人民政府专题会议和市人民政府召开的全市性重要会议的督办落实；负责中央、省委、常德市委和市委、市人民政府领导同志重要批示、交办事项的督办及落实情况的反馈；负责全市人民政府系统督查工作业务指导；牵头组织省、常德市、本市重点民生实事工作的任务分解、督促、协调、考核；负责组织督促办理人大代表建议和政协委员提案工作；联系人大、政协、民主党派、工商联等工作；负责督促检查市人民政府各部门贯彻落实市人大及其常委会决议、决定等情况。
4、综合调研室。负责参与全市经济和社会发展的重大规划制定；负责起草《政府工作报告》、市人民政府主要领导同志讲话材料和署名文章以及市人民政府向上级机关的重要汇报材料和重要综合性材料；组织和参与市人民政府重要政策文件的起草和审核，组织开展事关全市经济和社会发展全局的调查研究活动，指导全市人民政府系统的信息调研工作；负责指导全市人民政府系统政务信息工作；负责向省人民政府办公厅、常德市人民政府办公室报送信息；负责编辑市人民政府公报和有关内部刊物。
5、市长热线办公室（津市市人民政府市长热线办公室）。负责宣传市委、市人民政府的重要决策、决定；负责受理、处理市民对市人民政府及市人民政府工作部门和镇（街）的批评、意见和建议，并对受理情况进行反馈；负责对群众的批评、意见和建议进行整理分析，为领导决策提供参谋意见；负责市长热线网络机构的联系、协调、指导、考核等工作。
6、城市工作办公室。负责全市城市工作的协调、指导和督促；负责组织城市工作调查研究，制定全市城市工作规划和计划；参与城建工作计划、棚改攻坚计划及有关文件的拟定，负责城建重点项目建设过程中的协调和督导；负责城市工作宣传的总体策划与组织实施；参与城市创建工作的组织协调和日常调度。
7、优化经济发展环境办公室。协调督促各部门落实国家、省、常德市、本市优化经济发展环境有关政策举措；受理涉及经济发展环境的投诉举报，调查处理损害经济发展环境的行为；组织开展全市营商环境评价；指导全市优化经济发展环境相关工作。
8、金融工作办公室。贯彻执行中央、省、常德市有关金融工作的方针政策和法律法规，拟定全市金融业发展战略和中长期规划；负责联系驻津金融管理部门和金融机构，依法承担融资性担保机构、小额贷款公司等有关机构的监管工作；负责引进、重组和新设各类金融机构的组织协调，完善金融服务体系；协调有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作，推进改善金融生态环境；推进多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；协助发行地方政府债券等工作；落实上级主管部门交办工作。
9、后勤保障办公室。负责市人民政府办公室的公务接待工作；负责市人民政府办公室财务会计和内部审计等工作；负责市人民政府办公室各项后勤保障、物资采购等工作；负责市人民政府办公楼维护、建设、管理、公车的维护管理和国有资产的监督管理工作。
10、党建办公室。负责机关和直属事业单位的党群工作；负责市人民政府、市人民政府办公室退休干部的管理；负责市人民政府办公室机构编制、干部队伍建设、人事管理、劳动工资等工作；负责市人民政府办公室系统的绩效考核工作。
（二）机构设置
津市市人民政府办公室内设机构包括：内设股室10个。本部门共有编制人数53人，实有人数46人。
二、部门预算单位构成
津市市人民政府办公室预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市人民政府办公室本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算950.27万元，其中，一般公共预算拨款收入950.27万元。收入较去年增加19.09万元，主要原因是人员增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算950.27万元，其中：一般公共服务支出805.83万元，社会保障和就业支出56.63万元，卫生健康支出23.97万元，住房保障支出63.84万元。支出较去年增加19.09万元，主要原因是人员增加，社会保障和就业支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算950.27万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为805.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为84.8%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为54.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.76%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.2%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为23.97万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.52%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为63.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.72%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算667.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算282.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出282.8万元，主要用于日常工作需要等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营安排支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费120.87万元，比上年预算增加36.15万元，
比上年预算上升42.67%，主要是日常工作经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1万元，主要是缩减开支。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为950.27万元，基本支出667.47万元，单位项目支出282.8万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
