2024年度津市市人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开说明

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的贯彻和执行。 

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。 

3、召集本级人民代表大会会议。 

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、文化等重大事项。 

5、决定本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。 

6、监督“一府两院”的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关国家工作人员的申诉和意见。 

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。 

8、撤销市人民政府的不适当的决定和命令。 

9、依法决定“一府两院”的人事任免，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。 

（二）机构设置 

津市市人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：津市市人大目前内设人大常委会办公室、人大常委会联工委、人大常委会监察和司法委、人大常委会民侨外委、人大财经委、人大常委会农业与农村委、人大常委会教科文卫委、人大常委会环资委、人大常委会社会建设委。本部门共有编制人数35人，实有人数40人。 

二、部门预算单位构成 

津市市人民代表大会常务委员会办公室预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市人民代表大会常务委员会办公室本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算900.62万元，其中，一般公共预算拨款收入900.62万元。收入较去年减少54.59万元，主要原因是人员退休减少。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算900.62万元，其中：一般公共服务支出766.52万元，社会保障和就业支出59.48万元，卫生健康支出25.57万元，住房保障支出49.05万元。支出较去年减少54.59万元，主要原因是人员退休减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算900.62万元，其中： 

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。 

年初预算为766.52万元，占一般公共预算拨款支出比例为85.11%。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算为57.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.41%。 

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为1.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.19%。 

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 

年初预算为25.57万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.84%。 

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为49.05万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.45%。 

具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算714.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算185.73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出185.73万元，主要用干部门委室正常工作运行等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、国有资本经营预算支出 

2024年本部门无国有资本经营安排支出。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费136.49万元，比上年预算增加10.13万元，

比上年预算上升8.02%，主要是专项经费增加。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加0.5万元，主要是工作经验推广，学习交流活动增加。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算10万元，拟召开人大常委会会议、各委室专门会议、调研座谈会、专项执法检查等会议，人数500人，内容为人大常委会会议、各委室专门会议、调研座谈会、专项执法检查；培训费预算0.5万元，拟召开执法检查人员业务培训，人数70人，内容为安全生产”三法一条例两办法“业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为900.62万元，基本支出714.89万元，单位项目支出185.73万元。具体绩效目标详见报表。 

八、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

津市市人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开表.xlsx