2024年度中共津市市委宣传部部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、统筹协调全市党的意识形态工作；组织指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全局性思想政治工作。
2、负责引导社会舆论，指导、协调全市新闻单位工作。
3、依法管理新闻出版行政事务，组织指导协调全市“扫黄打非”工作；统筹指导协调全市互联网宣传管理工作和全市精神文化产品创作和生产工作。
4、统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展工作；负责管理全市电影行业行政事务。
5、统筹指导舆情信息工作；统筹协调全市对外宣传工作，组织开展全市新闻发布工作。
6、负责落实中央、省、常德、市精神文明建设指导委员会工作部署。
（二）机构设置
中共津市市委宣传部内设机构包括：内设股室6个，分别为办公室、意识形态室、新闻和出版版权室、文化旅游和宣传文艺室、文明创建指导室。下设2个副科级事业单位，分别为：津市市网络和信息化事务中心、津市市新时代文明实践服务中心。本部门共有编制人数20人，实有人数16人。
二、部门预算单位构成
中共津市市委宣传部预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共津市市委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算691.51万元，其中，一般公共预算拨款收入691.51万元。收入较去年增加285.53万元，主要原因是专项工作经费增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算691.51万元，其中：一般公共服务支出650.36万元，社会保障和就业支出18.5万元，卫生健康支出7.4万元，住房保障支出15.24万元。支出较去年增加285.53万元，主要原因是专项工作经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算691.51万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为650.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为94.05%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.06万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.61%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.44万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.06%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为7.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.07%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为15.24万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.2%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算199.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算491.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出491.7万元，主要用于意识形态导向工作、对外宣传理论学习教育工作、舆情监控工作经费、党报党刊发行工作、中心组学习工作、扫黄打非工作、新时代文明实践工作经费和省级文明城市测评等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营安排支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费30.11万元，比上年预算增加1.89万元，
比上年预算上升6.7%，主要是人员经费增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.5万元，主要是厉行节约，继续对“三公”经费进行压减。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为691.51万元，基本支出199.81万元，单位项目支出491.7万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
