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2024年度中共津市市委统一战线工作部部门预算公开说明

2024-02-19 11:28 信息来源:中共津市市委统一战线工作部
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第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

(二)机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算 

(二)支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

(一)基本支出 

(二)项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)一般性支出情况 

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明 

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2024年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、研究统一战线的理论和方针、政策,组织贯彻执行党的统一战线方针、政策;向市委反映统一战线全面情况,提出工作意见和建议。 

2、负责联系各民主党派和党外代表人士;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;支持、帮助各民主党派加强自身建设。 

3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。 

4、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。 

5、调查研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。 

6、.联系党外代表人士和党外知识分子、新的社会阶层人士,开展对党外人士工作调研并提出政策性意见,调查了解党外知识分子的情况并反映动态。负责出国和归国留学人员的统战工作、新的社会阶层人士的统战工作。 

7、负责指导全市基层统战工作,协调政府各有关部门的统战工作。 

8、负责对民族、宗教工作进行调研并提出政策性建议。联系少数民族和宗教界的代表人士。协助有关部门做好少数民族和宗教界代表人士的培养。协助和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。 

9、按照常德市委统战部的部署,实施以创建“同心项目”“同心园区”、“同心社区”、“同心乡村”为重点的同心工程,充分发挥统一战线成员作用,为津市经济社会发展服务。 

(二)机构设置 

中共津市市委统一战线工作部内设机构包括:内设股室4个,分别为:办公室,党外非公人士工作室,民族宗教室,港澳台侨工作室。本部门共有行政编制9名,事业编制2名,实有8人。 

二、部门预算单位构成 

中共津市市委统一战线工作部预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含中共津市市委统一战线工作部本级。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算169.22万元,其中,一般公共预算拨款收入169.22万元。收入较去年减少4.68万元,主要原因是人员经费减少。 

(二)支出预算:2024年本部门支出预算169.22万元,其中:一般公共服务支出147.67万元,社会保障和就业支出9.85万元,卫生健康支出3.82万元,住房保障支出7.88万元。支出较去年减少4.68万元,主要原因是人员经费减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算169.22万元,其中: 

1、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。 

年初预算为147.67万元,占一般公共预算拨款支出比例为87.26%。 

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。 

年初预算为9.38万元,占一般公共预算拨款支出比例为5.55%。 

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。 

年初预算为0.47万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.28%。 

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。 

年初预算为3.82万元,占一般公共预算拨款支出比例为2.26%。 

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 

年初预算为7.88万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.66%。 

具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算108.82万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算60.4万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出60.4万元,主要用于增强统一战线思想政治共识、加强党外代表人士队伍建设、推动民营经济健康发展、依法管理民族宗教事务、加强统战系统自身建设、港澳台侨事务等方面履职尽责,着力提高服务水平,确保日常正常运转等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、国有资本经营预算支出 

2024年本部门无国有资本经营安排支出。 

七、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费16.38万元,比上年预算增加5.88万元,比上年预算上升56%,主要是增加了开支。 

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.9万元,主要是公务接待费有减少。 

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0.2万元,拟召开1场会议,人数60人,内容为统战工作会议;培训费预算0万元,我单位2024年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。 

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为169.22万元,基本支出108.82万元,单位项目支出60.4万元。具体绩效目标详见报表。 

八、名词解释 

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表 

中共津市市委统一战线工作部2024年预算公开表.xlsx



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