2024年度津市市信访局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责处理人民群众来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
2、承办上级党委、政府、信访机构及市委、市政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇、街道和市直部门交办、转送信访事项，督促检查处理落实情况。
3、综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息，为市委、市人民政府决策和指导工作提供服务。
4、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来市到常赴省进京等上访和异常、突发性信访事项；协调全市各党政机关的信访工作。
5、研究、起草有关信访工作的文件规定；开展信访工作宣传、研讨、信访干部培训；指导全市信访业务和信访办公自动化建设，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。
6、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议、市信访事项复查复核委员会的日常工作，开展矛盾纠纷排查化解，督促落实联席会议决定的事项。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
津市市信访局内设机构包括：津市市信访局为一级预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的包括2个股室、1个股级二级机构、3个常设机构。本单位共有编制人数11人，实有人数10人，1人因职务晋升任命在农工党津市市委，但仍占用我单位编制。
二、部门预算单位构成
津市市信访局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市信访局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算400.24万元，其中，一般公共预算拨款收入400.24万元。收入较去年增加28.17万元，主要原因是北京维稳工作经费和积案化解经费增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算400.24万元，其中：一般公共服务支出369.24万元，社会保障和就业支出19.68万元，卫生健康支出0.32万元，住房保障支出11万元。支出较去年增加28.17万元，主要原因是北京维稳工作和积案化解工作支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算400.24万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。
年初预算为133.44万元，占一般公共预算拨款支出比例为33.34%。
2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。
年初预算为235.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为58.91%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为19.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.79%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.13%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.08%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.75%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算157.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算242.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出6.7万元，主要用于办公室日常开支、宣传费、邮电费等方面；其他信访事务支出235.8万元，主要用于积案化解、北京维稳以及建设无上访村（社区）支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营安排支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费23万元，比上年预算增加9.18万元，
比上年预算上升66.43%，主要是根据上级要求跟换保密电脑、建设多媒体视频会议室等支出。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.54万元，主要是厉行节约，严把审核关，从严列支三公经费。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为400.24万元，基本支出157.74万元，单位项目支出242.5万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
