津市市教育局2017年部门决算公开
一、单位概况
（一）部门职能职责
我局是市人民政府主管全市教育事业和语言文字工作的职能部门。主要负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作；指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导全市各级各类学校的思想政治教育工作；在职责范围内，主管全市教师工作；统筹管理全市中小学学籍、学历工作；指导、管理全市教育督导工作等。
（二）部门决算单位构成
教育局为独立核算的行政（事业）单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局下设教研室、仪电站、招考办、资助中心四个二级机构的预算，2017年决算中包含青少年活动中心数据。
二、津市市教育局2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、津市市教育局2017年部门决算情况说明
（一）津市市教育局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入1402.87万元，比上年减少4.03%。总支出1266.87万元，比上年减少8.10%。
（二）关于津市市教育局2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入1402.87万元。其中公共预算财政拨款收入1363.56万元，占总收入的97.2%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）39.31万元，占总收入的2.8%。
（三）关于津市市教育局2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出1266.87万元。一般公共预算财政拨款支出1207.52万元，占本年支出的95.32%；其他收入支出39.31万元，占本年支出的3.1%。
（四）关于津市市教育局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入1363.56万元，比上年减少1.09%，其中一般公共预算财政拨款收入1363.56万元。财政拨款总支出1207.52万元，比上年减少8.19%，其中一般公共预算财政拨款支出1207.52万元。
（五）关于津市市教育局2017年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1207.52万元，比上年减少8.19%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出3万元，占本年财政拨款支出的0.25%；教育支出1204.37万元，占本年财政拨款支出的99.74%；医疗卫生与计划生育支出0.15万元，占本年财政拨款支出的0.01%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1266.87万元，比年初预算923.11万元增长37.24%。其中基本支出决算数758.73万元，比年初预算576.11万元增长31.69%；项目支出决算数508.12万元，比年初预算347万元增长46.43%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：在职人员工资调资，年底绩效调标，上级奖补专项增加。
（六）关于津市市教育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出758.73万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出62.83%。其中人员经费414.56万元，占基本支出的54.64%；日常公用经费344.18万元，占基本支出的45.36%。
（七）关于津市市教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三
公”经费支出13万元，比年初预算13万元一致，比上年27.34万元下降52.45%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出3万元，比年初预算3万元一致，比上年9.48万元下降68.35%；公务接待费支出10万元，比年初预算10万一致，比上年17.86万元下降44%。
2017年“三公”经费中公务接待费略有下降的主要原因是：
2017年度公务接待费总预算为20万元，其中一般公共预算拨款10万元，财政专户管理的非税收入拨款10万元，2017年决算14.67万元，其中一般公共预算拨款10万元，财政专户管理的非税收入拨款4.67万元，公务接待总支出比2016年17.86万元减少17.86%，主要原因是严格支出。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是2017年度公务用车总预算为13万元，其中一般公共预算拨款3万元，财政专户管理的非税收入拨款10万元，2017年决算9.47万元，其中一般公共预算拨款3万元，财政专户管理的非税收入拨款6.47万元，公务用车购置及运行维护费比2016年9.48万元减少0.1%。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无
因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量1台。全年公务接待88批次，2220人次。
（八）关于津市市教育局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我局2017年无政府性基金预算收入支出。（如果有请详细说明）
２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费324.87万元，比上年414.06万元减少21.54%。下降较大的主要原因下降是严格支出。
２.政府采购支出情况。2017年度我局政府采购支出总额51.57万元，其中政府采购货物支出51.57万元。
３.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我局共有车辆1辆，一般公务用车1台。
4.预算绩效情况的说明。
1、津市市财政按照市政府2017年第七次常务会要求及时足额拨付了2017年校车专项资金。市校车办严格按照《湖南省中小学幼儿园学生用车(船)省级奖补资金管理办法》和市政府2017年第七次常务会要求，于2018年1月31日前将专项资金全部划拨到位，市校车公司于2018年2月14日前将所有校车奖补资金发放到位。2013年7月我市成立“津市欣运校车服务有限公司”（简称欣运校车公司），至2017年全市所有接送小学生、幼儿车辆均纳入该公司管理。截止2017年9月1日，市药山镇渡口片区国标校车（6台）上路运营，我市基本实现了国标校车乡镇全覆盖。
2、湘财教指（2017）81号为我园下达了民办教育综合发展经费，2017年10月专项资金就已到位，用于操场升级改造、大型游乐设施添置4.75万元，改造幼儿活动室教学设备1.85万元，添置教师办公设施1.42万元，幼儿园安装楼梯扶手0.46万元，幼儿阅览室添置1.12万元，厨房用具添置0.4万元。按质按量完成了项目建设任务。专项资金专款专用。
3、津市市财政局对2017年度津市市教育局师训费、义务教育发展评估专项资金进行绩效评价。经综合考评，2017年度津市市师训费、义务教育发展评估专项资金项目绩效评价得分93分，总体绩效评价等级为“优”。师训费专项方面，各项计划目标任务均在年内实施。义务教育发展评估督导方面，按照计划安排目标在年内按期实施。但还存在资金预算控制不够到位有超预算的情况，专户核算不规范等情况。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
