津市市道路运输管理处2018年部门决算公开

2018年津市市道路运输服务中心部门决算公开

目 录

第一部分 道路运输服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 道路运输服务中心部门概况

一、部门职责

（一）部门职能职责

1、贯彻道路运输及城市公共客运法律法规，履行道路运输市场监管职责。

2、开展道路运输行业质量信誉考核和安全生产评估。

3、负责全市道路运输行业经营资质的审核和行业管理，受理和纠正、查处道路运输和城市公共客运活动中的违章行为。

4、协调处理经营业户之间的经营纠纷和矛盾，确保道路运输市场的安全稳定。

5、加强城市公共客运驾驶员的培训，提升城市公共客运的服务质量。

（二）部门决算单位构成

  道路运输服务中心为独立核算的事业单位，属二级预算单位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道路运输服务中心内设机构包括：6个科室分别是办公室、业务大厅、财审室、运输科、维修办、稽查队。

（二）决算单位构成。道路运输服务中心单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：道路运输服务中心单位本级。

第二部分 津市市道路运输服务中心年部门决算表

部门收支决算总表

部门：道路运输服务中心单位                                                                                                     公开01表

                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 道路运输服务中心单位                                                                                             公开02表

                                                                                                                         单位：万元

部门支出决算表

部门：道路运输服务中心单位                                                                                                         公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：道路运输服务中心单位   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：道路运输服务中心单位                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：道路运输服务中心                                                                                                                 公开06表

         单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：道路运输服务中心                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：道路运输服务中心                                                                                                   公开08表

                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计889.3万元。与2017年相比，减少70.42万元，减少7.34%，主要是因为经费不足，有应付未付款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计444.65万元，其中：财政拨款收入444.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计444.65万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计889.3万元，与2017年相比，减少70.42万元，减少7.34%，主要是因为经费不足，有应付未付款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出444.65万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少45.71万元，减少9.32%，主要是因为经费不足，有应付未付款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出444.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26万元，占5.8%；教育（类）支出0万元，占0%;交通运输支出418.65万元，占94.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为649.61万元，支出决算数为444.65万元，完成年初预算的68.45%，其中：

1、一般公共服务201（类）03（款）01项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算款类项为2010602。

2、一般公共服务214（类）01（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为294.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算款类项为2010602。

3、一般公共服务214（类）01（款）12（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108.69万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算款类项为2010602。

4、一般公共服务214（类）99（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算款类项为2010602。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出444.65万元，其中：人员经费322.98万元，占基本支出的72.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费121.67万元，占基本支出的27.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.13万元，支出决算为1.02   万元，完成预算的90.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算1.13万元，支出决算为1.02万元，完成预算的90.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3.03万元，减少74.8%,减少的主要原因是取消公务用车后改为租赁车辆。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.02万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为1.02万元，全年共接待来访团组   个、来宾156人次，主要是业务学习、交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，以市委书记办公会议纪要为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标，绩效指标和评价标准，认真履行道路运输及城市公共客运监管职责，确保道路运输行业质量信誉考核和安全生产评估。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出121.62万元，比年初预算减少31.38万元，降低20.5%。主要原因是：部门厉行节约。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支0万元。

（三）政府采购支出情。

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门职能职责

1、贯彻道路运输及城市公共客运法律法规，履行道路运输市场监管职责。

2、开展道路运输行业质量信誉考核和安全生产评估。

3、负责全市道路运输行业经营资质的审核和行业管理，受理和纠正、查处道路运输和城市公共客运活动中的违章行为。

4、协调处理经营业户之间的经营纠纷和矛盾，确保道路运输市场的安全稳定。

5、加强城市公共客运驾驶员的培训，提升城市公共客运的服务质量。

（二）部门决算单位构成

道路运输服务中心为独立核算的事业单位，属二级预算单位。道路运输服务中心内设机构包括：6个科室分别是办公室、业务大厅、财审室、运输科、维修办、稽查队。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2018年度财政拨款总收入444.65万元。

2018年度财政拨款支出444.65万元。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出26万元，占本年财政拨款支出的5.8%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出0%；交通运输支出418.65万元，占本年财政拨款支出的94.2%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出的0%。 

（二）项目支出情况

本单位无项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

2018年，津市市道路运输管理处在津市市交通运输局的正确领导下，在市委、市政府和常德市道路运输管理处的大力支持和指导下，以“发展、安全、稳定”为主题，以培育发展道路运输市场为中心，以行业安全监管为重点，全处干部职工同心同德，迎难而上，扎实工作，较好地完成了全年的各项目标任务。

五、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。            

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

六、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、其他需要说明的情况

七、其他需要说明的情况

201908131525297381.xlsx