津市市扶贫移民开发局2018年部门决算公开

 2018年市扶贫移民开发局决算

目 录

第一部分 扶贫移民开发局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 市扶贫移民开发局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于大中型水库移民（以下简移民）与扶贫开发工作的方针政策，负责拟定全市移民和扶贫开发规划并制定有关方案。

（二）负责做好移民安置补偿和移民、扶贫开发工作，帮助移民地区和贫困地区开发致富，增强“造血”功能。

（三）负责组织开展调查研究，全面掌握全市移民与扶贫开发工作情况，总结成功经验，探索移民和扶贫新机制，为领导决策当好参谋。

（四）协同有关部门制定并组织实施全市年度移民安置与开发计划，负责落实移民口粮补贴款的发放工作，按权限报批并监管移民和扶贫开发有关工程项目。

（五）按有关规定管理移民、扶贫资金，会同纪检、财政、审计等有关部门审计监督移民和扶贫资金的使用。

（六）负责做好移民和扶贫开发统计与上报工作。

（七）负责市直有关部门和各镇（街道）移民、扶贫开发开作协调。

（八）负责做好各镇（街道）、村（居委会）移民和贫困群众来信来访工作，协调并指导做好社会稳定工作。

（九）负责移民和扶贫开发的人才培训工作，组织并指导全市移民地区和扶贫村有关业务和技术培训工作。

（十）承办本级市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市扶贫移民开发局单位内设机构包括：办公室、精准帮扶股、产业项目股、移民后扶股。

（二）决算单位构成。市扶贫移民开发局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：市扶贫移民开发局本级。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：市扶贫移民开发局                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：市扶贫移民开发局                                                                                                      公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：市扶贫移民开发局                                                                                                              公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：市扶贫移民开发局   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：市扶贫移民开发局                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：市扶贫移民开发局                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：市扶贫移民开发局                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2155.89万元。与2017年相比，增加123.47 万元，增长6 %，主要是因为上级补助收入扶贫项目资金增加。2018年度总支出2006.55万元，比上年减少1.2%，主要原因少数项目未实施完工，有结余项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2155.89万元，其中：财政拨款收入2155.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2006.55万元，其中：基本支出180.75万元，占9.5%；项目支出1825.8万元，占91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计2155.89万元，与2017年相比，增加123.47万元,增长6%，主要是因为因为上级补助收入扶贫项目资金增加。2018年度财政拨款总支出2006.55万元，比上年减少1.2%，主要原因少数项目未实施完工，有结余项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2006.55万元，占本年支出合计的100 %，与2017年相比，财政拨款支出减少25.87万元，减少1.2%，主要是少数项目未实施完工，有结余项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2006.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.06万元，占2.4%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出62.18万元，占本年财政拨款支出的3.1%；农林水支出1893.31万元，占本年财政拨款支出的94.4%；粮油物资储备支出3万元，占本年财政拨款支出的0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1671.5万元，支出决算数为1671.5万元，完成年初预算的120%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为83.4万元，支出决算为48.06万元，完成年初预算的57%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制了行政运行成本。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为39.18万元，支出决算为39.18万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为11.43万元，支出决算为5万元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目未实施完工尚未拨款。

5、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。

6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为25万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫项目资金增加。

7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为20万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫专项费用增加。

8、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫专项费用增加。

9、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为8万元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫专项费用增加。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为7万元，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫专项费用增加。

11、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为80万元，支出决算为110.98万元，完成年初预算的138%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫专项费用增加。

12、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为600万元，支出决算为656万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫基础设施项目资金增加，支出相应增加。

13、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为300万元，支出决算为364万元，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫产业项目资金增加，相应支出增加。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为413万元，支出决算为671.27万元，完成年初预算的161%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫项目支出增加，其他费用相应增加。

15、农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的121%，决算数与年初预算数持平。

16、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出180.756万元，其中：人员经费132.4万元，占基本支出的73.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金等；公用经费48.3万元，占基本支出的26.8%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为4.75万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数持平，与上年相比减少（增加）0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算4.8万元，支出决算为4.75万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是在公务接待中，贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、厉行节约的各项要求，将“三公经费”管理职责明确，制度完善，措施落实。与上年相比减少0.2万元，减少4%,减少的主要原因是厉行节约，控制成本。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少（增加）0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.75万元，全年共接待来访团组   个、来宾340 人次，主要是接待上级检查、其他县市区同行业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入230.18万元；年初结转和结余0万元；支出108.18万元，其中基本支出0万元，项目支出108.18万元；年末结转和结余122万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为进一步推动扶贫项目资金绩效管理，提高扶贫项目资金使用效益，我办于2018年11月1日至20日组织各乡镇、街道及其项目实施单位，对2018年度我市实施的专项扶贫资金项目的绩效进行了绩效评价。

（1）部门整体收支概况。

2018年部门整体收入2155.89万元，一般公共财政拨款收入2155.89万元。2018年部门整体支出2006.55万元。

（2）整体支出绩效目标。

贫困人口1240人达到“一超过、两不愁三保障” 实现脱贫，全市脱贫户防返贫，改善农村生产生活条件，提高贫困人口收入水平，改善移民生产生活条件，提高移民收入水平。

（3）绩效目标完成情况。

改善移民人口和贫困人口生产生活条件，完成村内道路硬化、疏通沟渠等基础设施建设工程；教育扶贫建立适合本市实际的、比较完备的教育资助体系；落实建档立卡贫困户健康扶贫政策；年内资金使用率达100%；社会公众及服务对象抽样调查满意度不低于98%。

（4）部门整体支出情况分析

部门整体支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出2006.55万元，比上年减少1.2%。其中基本支出决算数180.75万元，比年初预算82.5万元增加119%，增加主要原因是单位人员增加，经费支出增加；项目支出决算数1825.8万元，比年初预算1589万元增加40%。主要用于扶贫基础设施项目建设、产业项目扶贫，“雨露计划”资助项目、小额信贷贴息扶贫等扶贫项目资金增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出48.3万元，比年初预算数减增长21.9万元，增长82 %。主要原因是：扶贫宣传力度加大，工作狠抓落实，会议、培训、租车、宣传等各项费用相应大大增加。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费6.28万元，用于召开全市脱贫攻坚会议，人数523人，内容为全市脱贫攻坚大型会议；开支培训费4.85万元，用于开展脱贫攻坚业务培训，人数388人，内容为脱贫攻坚政策和工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

第五部分 附件

     市扶贫移民开发局2018年部门整体支出绩效评价报告

为进一步推动扶贫项目资金绩效管理，提高扶贫项目资金使用效益，根据《扶贫项目资金绩效管理办法》（国发[2018]35号）、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的意见》（湘办发[2019]10号）等文件的要求，津市市扶贫移民开发局（以下简称“我局”）对2018年度我局财政下达的预算资金项目的绩效进行了自我评价，现将评价情况总结报告如下。

一、单位基本概况

市扶贫移民开发局为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局下设4个科室：办公室、精准帮扶股、产业项目股、移民后扶股;全局总全额拨款事业编制为 10 名。

部门职能职责：

（一）贯彻执行中央、省、市关于大中型水库移民（以下简移民）与扶贫开发工作的方针政策，负责拟定全市移民和扶贫开发规划并制定有关方案。

（二）负责做好移民安置补偿和移民、扶贫开发工作，帮助移民地区和贫困地区开发致富，增强“造血”功能。

（三）负责组织开展调查研究，全面掌握全市移民与扶贫开发工作情况，总结成功经验，探索移民和扶贫新机制，为领导决策当好参谋。

（四）协同有关部门制定并组织实施全市年度移民安置与开发计划，负责落实移民口粮补贴款的发放工作，按权限报批并监管移民和扶贫开发有关工程项目。

（五）按有关规定管理移民、扶贫资金，会同纪检、财政、审计等有关部门审计监督移民和扶贫资金的使用。

（六）负责做好移民和扶贫开发统计与上报工作。

（七）负责市直有关部门和各镇（街道）移民、扶贫开发开作协调。

（八）负责做好各镇（街道）、村（居委会）移民和贫困群众来信来访工作，协调并指导做好社会稳定工作。

（九）负责移民和扶贫开发的人才培训工作，组织并指导全市移民地区和扶贫村有关业务和技术培训工作。

（十）承办本级市委、市政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款总支出2006.55万元，从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

（一）基本支出情况

2018年我局基本支出180.75万元，其中人员经费132.4万元，公用经费开支48.3万元。比年初预算增加98.25万元，增加的预算调整，大部分为年中增人增资和扶贫产生的宣传、租车、会议培训等费用的预算。在支出过程中，能遵守各项规章制度，厉行节约，严格控制费用开支。

2018年初批复“三公”经费预算数为4.8万元，其中公务接待费4.75万元、公务用车购置及运行费0万元。全年决算支出“三公”经费4.75万元，其中公务接待费4.75万元、公务用车购置及运行费0万元，比年初预算4.8万元减少1%，比上年4.95万元减少4%。

（二）项目支出情况

两方面：一是2018年度财政专项资金安排和使用管理情况，二是除专项资金以外的其他项目支出情况。

1、财政专项扶贫资金支出情况，2018年上级财政专项资金和本级配套财政扶贫专项资金预算资金1608万元，市财政下达补助资金预算指标金额1608万元，资金到位率100%。安排项目共计120个，包含基础设施项目、产业发展项目、雨露计划项目，支付补助资金等1608万元。项目实施过程中明确了资金使用范围、资金管理制度、资金管理与监督等管理规定和工作要求，确保扶贫资金安全使用；明确了财政专项扶贫资金使用的精准扶贫原则，即：扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准，并遵循实施;项目支出大部分资料签字手续较为完备，所有资金支出均由财政直接支付。

2、除专项资金以外的其他项目支出情况。主要是为全市建档立卡贫困户购买“特惠保”、医疗保险补贴50%、借款人意外保险，驻村工作队经费共计142.6万元；开展全市扶贫移民工作宣传、会议培训、督查考核工作、扶贫移民维稳工作、其他扶贫移民慰问等支出105.6万元。

三、政府性基金预算支出情况

我局2018年政府性基金预算财政拨款总收入230.18万元，总支出108.18万元，结余资金122万元。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。资金类别主要为水库移民后期扶持资金。支出情况：

2018年上级财政专项资金预算资金230.18万元，市财政下达补助资金预算指标金额230.18万元，资金到位率100%。安排项目共计33个，包含基础设施项目、产业发展项目、就业技能培训项目、移民补助打卡项目等。项目实施过程中严格执行资金计划，做到有章可循。项目资金严格按上级计划文件执行，工作中坚持资金跟着项目走、项目跟着计划走，确保移民资金拨付、使用合法安全。

四、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

基本支出预算资金180.75万元，保证扶贫移民办公用及日常维护，保证全年扶贫移民工作正常开展；项目支出预算资金1825.8万元。一是实现了全市贫困人口1240人脱贫，因户施策制定个性化帮扶方案，提前介入干预，确保已脱贫户稳定不返贫，边缘户及时得到帮扶不致贫。充分发挥社会经营主体的作用，通过政府搭台，积极引导企业与镇村对接，参与扶贫项目。形成产业到产品再到市场的有机衔接和“企业+贫困户”的利益联结体，增强产业发展后劲，提高贫困人口收入水平；二是通过对大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展的扶持，改善移民生产生活条件，提高移民收入水平，加大移民技术技能培训，激发移民创业积极性，增强移民创业和就业能力，支持移民产业基地发展，扩大生产规模，加快我市移民增收致富步伐，进一步推动全市移民经济向好向前发展。

（二）产生经济效益情况

直接产生经济效益的扶贫项目，主要是产业发展项目。据统计，2018年实施这类项目在当年共计体现经济效益490 万元，直接带动增加移民和贫困人口收入280 万元。

（三）社会效益、生态效益以及可持续影响方面

全市所有实施的项目，均在社会效益、生态效益以及可持续影响方面取得了较为理想的成效。①资金直补受益移民298人、雨露计划受益学生288人；②项目扶持受益移民355人、受益建档立卡贫困人口数8848 人；③培训移民劳动力200人次、建档立卡贫困户劳动力500人次；④新增耕地灌溉面积900亩，改善耕地灌溉面积1200亩；⑤建设村内公路硬化58.8千米；⑥完成村内机耕道硬化12.6千米。项目实施后镇、街道办、村群众普遍反映对全市贫困村和大中型水库移民安置区基础设施建设和经济发展起到了积极的推动作用，特别是开展移民和贫困人口实用技术技能培训，对激发移民贫困劳动力创业积极性，增强移民贫困劳动力创业和就业能力起到了积极地引导作用。

（四）满意度指标情况

我们向社会公众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查，从收回的问卷调查了解，社会公众对我局已实施完成的财政扶贫专项资金项目，满意度指标均已达预期目标。对我部门的工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况，促进社会经济发展，依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面也给予了满意的评价。

（五）项目资金管理情况

我局严格按照《津市市财政专项扶贫资金管理办法》、《津市市财政专项扶贫项目实施细则》和《津市市财政专项扶贫资金财政报账制实施细则》、《津市市移民项目资金报账要求》等制度执行，确保扶贫移民资金安全和项目管理规范。做到使用资金精准原则，即：扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准。实施程序进一步规范，按投资规模、资金来源、资金用途、扶贫资金项目分配及受益对象、实施单位（个人）、补助标准、审批程序、政府采购、招投标、投资评审、实施期限等内容，实施了市、镇（街）、村（居）三级公告、公示。各镇村都严格按照程序，召开了群众代表民主评议会，共同商议本辖区内的扶贫移民项目。通过这些措施，提高了群众对扶贫移民项目的知晓率和透明率。

（六）核心业务主要亮点

我市财政扶贫专项资金和水库移民后期扶持资金项目从申报、审定、资金分配，到项目的实际执行、验收等程序，是基本规范的，没有出现明显的违纪违规问题，且实施效果基本达到预期目标。我市的扶贫开发工作，做到了认真贯彻落实中央、省、常德市脱贫攻坚决策部署，紧扣年度减贫目标任务，突出脱贫质量，坚持精准方略，坚持现行标准，坚持问题导向，为全面打好打赢脱贫攻坚战奠定了较为坚实的基础；全市退出贫困村2个，脱贫贫困人口1240人，截至2018年底，全市贫困发生率已下降至0.26%以下。这充分说明，只有继续坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，继续坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”大扶贫工作格局，才能为实现全面打好打赢脱贫攻坚战，为决胜全面小康、实施乡村振兴战略打好坚实基础。

（七）资产管理情况

我局进一步加强了资产的管理，制定了《市扶贫移民局资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

五、存在的问题及原因分析

从我局实施财政扶贫专项资金的情况来看，2018年度，我局计划实施财政扶贫专项资金项目153个，截至12月20日止，已全部完成，项目申报、审批、实施、验收、资金支付等程序较为规范，基本没有出现偏离绩效目标的情况，实现了预期绩效目标。

六、下一步改进措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

七、其他需要说明的情况

有关建议，请财政根据我局工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。进一步加大移民后期扶持资金和扶贫资金投入力度，继续坚持现有移民和扶贫政策不动摇，逐年提高移民资金扶持和扶贫资金预算比例，适当提高移民和贫困人口补贴标准，加大基础设施建设力度，坚持“先急后缓、先重后轻、突出重点”的原则，进一步加强移民和贫困人口技能培训，提高移民和贫困户的创收能力，让移民移民和贫困户看到美好的希望，共享发展成果。

 2018年市扶贫移民开发局决算

目 录

第一部分 扶贫移民开发局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 市扶贫移民开发局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于大中型水库移民（以下简移民）与扶贫开发工作的方针政策，负责拟定全市移民和扶贫开发规划并制定有关方案。

（二）负责做好移民安置补偿和移民、扶贫开发工作，帮助移民地区和贫困地区开发致富，增强“造血”功能。

（三）负责组织开展调查研究，全面掌握全市移民与扶贫开发工作情况，总结成功经验，探索移民和扶贫新机制，为领导决策当好参谋。

（四）协同有关部门制定并组织实施全市年度移民安置与开发计划，负责落实移民口粮补贴款的发放工作，按权限报批并监管移民和扶贫开发有关工程项目。

（五）按有关规定管理移民、扶贫资金，会同纪检、财政、审计等有关部门审计监督移民和扶贫资金的使用。

（六）负责做好移民和扶贫开发统计与上报工作。

（七）负责市直有关部门和各镇（街道）移民、扶贫开发开作协调。

（八）负责做好各镇（街道）、村（居委会）移民和贫困群众来信来访工作，协调并指导做好社会稳定工作。

（九）负责移民和扶贫开发的人才培训工作，组织并指导全市移民地区和扶贫村有关业务和技术培训工作。

（十）承办本级市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市扶贫移民开发局单位内设机构包括：办公室、精准帮扶股、产业项目股、移民后扶股。

（二）决算单位构成。市扶贫移民开发局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：市扶贫移民开发局本级。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：市扶贫移民开发局                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：市扶贫移民开发局                                                                                                      公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：市扶贫移民开发局                                                                                                              公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：市扶贫移民开发局   单位：万元