津市市民政局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区民政工作的规范性文件，研究提出全市民政事业发展规划，制定全市民政工作计划，并负责组织实施和监督检查，指导民政工作的改革与发展。
2、负责对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导、登记管理和执法监督；负责全市志愿服务行政管理工作。
3、依法指导和协调全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4、贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理法律、法规和政策并组织实施，并指导婚姻服务机构和殡葬服务机构的管理工作。
5、负责全市的地名规划和地名管理工作；负责辖区内地名命名、更名、废名的审核上报；负责全市标准地名图书资料的审定。
6、承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等保障制度并组织实施。
7、管理、监督市本级福利彩票公益金的使用等。
8、承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设股室10个，所属事业单位7个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
我局设立股室10个，包括办公室、政工室、基层政权建设和区划地名股、社会组织管理股、规划财务股、社会工作和慈善事业促进股、养老服务股、儿童福利股、最低生活保障和临时救助股、老区办。
所属二级单位分别是津市市社会福利院，津市市救助管理站，津市市殡葬管理所，津市市养老服务中心，津市市殡仪馆，津市市刘家山公墓管理处，津市市福利工厂。
二、部门预算单位构成
根据《津市市财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》我局纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：津市市社会福利院，津市市救助管理站，津市市殡葬管理所。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，津市市民政局2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，等支出。
没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、29表均为空。
津市市民政局2020年收支总预算7979.31万元。
1.收入预算。2020年收入预算7979.31万元，其中，一般公共预算拨款1245.11万元，占15.60%（经费拨款277.41万元，占22.28%；纳入预算管理的非税收入拨款0万元，占0%；常规性追加拨款补助967.70万元，占77.72%）。上级补助收入6734.20万元，占84.40%。政府性基金预算拨款0万元，占0%。2020年收入预算较上年增加1914.21万元，增加31.56%，主要原因上级补助收入增加。
2.支出预算。2020年支出预算7979.31万元，其中，基本支出358.31万元，占4.49%；项目支出7621.00万元，占95.51%。主要包括社会保障和就业支出7950.39万元，卫生健康支出10.46万元，住房保障支出18.46万元。2020年支出预算较上年增加1914.21万元，增加31.56%，主要原因：项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1245.11万元，支出包括：社会保障和就业支出1216.19万元，占97.68%；住房保障支出18.46万元，占1.48%；卫生健康支出10.46万元，占0.84%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加87.25万元，增加7.54%，其中人员经费减少131.66万元，主要原因是机构改革，职能划分人员工资、津补贴、社会保险缴费支出减少；项目支出增加218.91万元，主要原因是项目数量增加。具体安排情况如下：
1.基本支出：津市市民政局2020年一般公共预算基本支出315.11万元，其中：人员经费283.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴；公用经费31.4万元，包括：公务费、水电费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。
2.项目支出：津市市民政局民政局2020年一般公共预算项目支出930.00万元，其中事业运行经费930.00万元，主要用于对个人和家庭的补助等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
津市市民政局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关（单位）运行经费。2020年津市市民政局运行经费财政拨款预算31.4万元，较上年预算增加0.1万元，增长0.32%。其原因为运行成本增加。
2.“三公”经费预算情况。2020年津市市民政局“三公”经费预算3.00万元，其中：公务接待支出3.00万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2020年“三公”经费预算与上年持平。
3.政府采购情况。2020年津市市民政局政府采购预算总额1560万元，其中：政府采购货物预算310万元、政府采购工程预算 1000万元、政府采购服务预算250万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，津市市民政局共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆 0台，其他车辆 0台。
5.一般性支出情况。津市市民政局2020年无使用一般性支出预算拨款安排的支出。
6.绩效目标设置情况。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为7979.31万元，其中，基本支出1245.11 万元，项目支出6734.20万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2020年部门预算表
