2019年度津市高新区管委会决算
2019年度
津市高新区管委会
决算
目录
第一部分部门概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
津市高新区管委会
概况
一、 部门职责
津市高新区管理委员会主要负责编制高新区总体规划和经济社会发展计划，制定高新区的行政管理规定，审核投资项目，并按照规定权限审批或者报批。负责高新区内土地的开发利用，管理高新区各项基础设施和公共设施。按规定管理高新区的财政、建设规划、劳动、人事、治安、房产、国有资产和环境保护等工作。负责兴办和管理高新区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。管理高新区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定处理高新区内的涉外事务，并对高新区内的企业进行协调管理。履行津市市委、市政府授予的其他职权，完成其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构及派驻机构设置。高新区管委会内设机构包括：办公室、产业发展局、招商合作局、规划建设局、社会事务局，派驻机构包括财政分局、自然资源分局。
（二）决算单位构成。高新区管委会2019年部门决算汇总公开单位构成包括管委会本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计20102.72万元。与2018年相比，增加18418.19万元，主要是因为政府性基金预算财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计20102.72万元，其中：财政拨款收入3767.3万元，占18%；政府性基金预算财政拨款收入15972.79万元，占79%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计20102.72万元，其中：基本支出7267.3万元，占36.15%；项目支出12472.79万元，占62.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计20102.72万元，与2018年相比，增加18418.19万元, 主要是因为政府性基金预算财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3767.3万元，占本年支出合计的18%，与2018年相比，财政拨款支出增加2082.77万元，主要是因为人员经费及公用经费有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出19740.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出235.43万元，占1.19%；科学技术支出2000万元，占10.13%；节能环保支出600万元，占本年度财政拨款支出3.04%；城乡社区支出12972.79万元，占本年度财政拨款支出65.72%；资源勘探信息支出431.87万元，占本年度财政拨款支出2.18%；其他支出3500万元，占本年财政拨款支出的17.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1122.79万元，支出决算数为20102.72万元，完成年初预算，其中：
1、一般公共服务支出。
年初预算为1080.79万元，支出决算为235.43万元，完成年初预算的21.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是在实际支出中对预算数进行了调整，如用于科学技术支出、节能环保支出等其他项目。
2、住房保障支出。
年初预算为33.84万元，支出决算没有，主要原因是在实际支出中调整了预算数，主要用于科学技术支出、节能环保支出及城乡社区支出的该项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出19740.09万元，其中：人员经费654.18万元，占基本支出的3.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费6613.12万元，占基本支出的33.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、材料专用费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1万元，完成预算的50%，其中：
没有因公出国（境）费支出预算和支出决算。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1万元，完成预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费，与上年相比持平。
没有公务用车购置费及运行维护费支出预算和支出决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%,没有因公出国（境）费支出和公务用车购置费及运行维护费支出。公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组16个、来宾70余人次，主要是其他单位来访及参观园区发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入15972.79万元；年初结转和结余362.63万元；支出15972.79万元，其中基本支出3500万元，项目支出12472.79万元；年末结转和结余362.63万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据绩效管理要求，津市高新区对2019年度部门整体支出绩效开展了自评；一是开展园区日常工作，完成市委、市政府下达各项工作任务，保障园区建设及工作人员福利待遇；二是对园区企业进行协调管理，为园区企业进行多方面服务；按要求进行各项基础设施建设及配套设施建设。三是以打造园区“全省领先、全国一流”的营商环境、争创“湖南省特色产业园区”目标。2019年完成向上争取各类政策性补贴、产业配套资金、企业项目资金等1.8亿元，同比增长400%；完成各类基础设施建设等投入1.37亿元；完成招商引资，签约引进工业项目20个以上，其中亿元项目10个以上，协议引资额突破35亿元。经过绩效评估圆满完成了年初各项目标任务，有力保障了园区经济发展。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出7267.3万元，比年初预算数增加（减少）7073万元，增长（降低）100%。主要原因是：机关运行成本增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费没有。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1170.68万元，其中：政府采购货物支出41.58万元、政府采购工程支出170.3万元、政府采购服务支出958.80万元。授予中小企业合同金额1163.78万元，占政府采购支出总额的99.41%，其中：授予小微企业合同金额6.9万元，占政府采购支出总额的0.59%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位没有公务用车。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
