2021年津市市扶贫开发办公室部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫.
2、负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。
3、负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作。
4、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
5、完成市委市政府交办的其他工作事项。
（二）机构设置
津市市扶贫开发办公室内设机构包括：津市市扶贫开发办公室独立核算的正科级行政单位，设立下属事业单位扶贫开发事务中心。根据编委核定，我办内设机构3个，办公室、规划财务股、督查考核股。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：津市市扶贫开发办公室为一级预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的为津市市扶贫开发办公室，下属单位扶贫开发事务中心无单独预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算3,208.93万元，其中，一般公共预算拨款1,658.93万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入1,550万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加573.45万元，主要原因是上级补助收入增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算3,208.93万元，其中：社会保障和就业支出9.78万元，卫生健康支出3.3万元，农林水支出3,189.03万元，住房保障支出6.82万元，支出较去年增加573.45万元，主要原因是上级补助收入增加，相对应支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,658.93万元，其中：
1、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为9.09万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.55%。
2、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为0.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.04%。
3、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，年初预算为3.3万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.2%。
4、213（类）05（款）01（项）行政运行（扶贫），年初预算为239.03万元，占一般公共预算拨款支出比例为14.41%。
5、213（类）05（款）04（项）农村基础设施建设，年初预算为800万元，占一般公共预算拨款支出比例为48.22%。
6、213（类）05（款）05（项）生产发展，年初预算为400万元，占一般公共预算拨款支出比例为24.11%。
7、213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出，年初预算为200万元，占一般公共预算拨款支出比例为12.06%。
8、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为6.82万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.41%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算158.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算1,500万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、事业发展专项、其他事业类发展资金、其他项目支出等。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算支出
2021年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费10.94万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.36%，主要原因是压减一般性经费支出。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.7万元，主要是公务接待费增加。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.4万元，拟召开2次会议，人数270人，内容是召开脱贫攻坚大会、镇（街）干部会议等；培训费预算0.5万元，拟召开3次培训，人数750人，内容是开展全市脱贫攻坚工作培训，全市驻村工作队干部培训，全市帮扶责任单位培训以及各镇（街）扶贫干部专干培训班等；年初未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额12.9万元，其中，货物类采购预算6.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3,208.93万元，其中，基本支出158.93万元，项目支出3,050万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
