津市市襄阳街街道办事处2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作，制定并实施社区建设和年度计划。
4、负责社区集体经济组织的监督管理工作。
5、负责辖区内普法教育作及安全生关和消防工作的指导、监督。
6、负责做好辖区内综治、信访、维稳及人口和计划生育工作。
7、负责街道武装工作及辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。
8、负责做好森林防火、防汛、防旱、征地和拆迁、抢险救灾等工作。
9、完成市委政府及上级各部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
津市市襄阳街街道办事处内设机构包括：津市市襄阳街街道办事处设6个办公室，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室。5个二级机构分别是津市市襄阳街街道综合行政执法队、津市市襄阳街街道政务服务中心、津市市襄阳街街道农业综合服务中心、津市市襄阳街街道社会事务综合服务中心、津市市襄阳街街道退役军人服务站，下设机构财政所。
二、部门预算单位构成
津市市襄阳街街道办事处只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市襄阳街街道办事处。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2,227.82万元，其中，一般公共预算拨款637.19万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入192.63万元，上级财政补助收入1,398万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加670.57万元，主要原因是基本建设项目小区改造经费增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算2,227.82万元，其中：一般公共服务支出1,872.35万元，社会保障和就业支出39.37万元，卫生健康支出19.84万元，农林水支出266万元，住房保障支出30.26万元，支出较去年增加670.57万元，主要原因是基本建设项目小区改造经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算637.19万元，其中：
1、201（类）03（款）01（项）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），年初预算为311.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为48.92%。
2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为27.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.24%。
3、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为2.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.37%。
4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，年初预算为9.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.54%。
5、213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助，年初预算为266万元，占一般公共预算拨款支出比例为41.75%。
6、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为20.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.18%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算371.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、事业发展专项、其他事业类发展资金、其他项目支出等。
（三）附属单位补助支出：2021年本部门附属单位补助支出预算266万元，主要是用于对村民委员会和村党支部的补助支出。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算支出
2021年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费58.79万元，比上年预算减少24万元，下降28.99%，主要原因是压减一般性经费支出。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.5万元，拟召开5次会议，人数100人，内容为督查、信息、办文、人事、保密、机要、档案等相关工作会议；培训费预算2万元，拟开展8次培训，人数200人，内容为机关干部、专业技术人员等相关业务工作培训；年初未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额1398万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算1398万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2,227.82万元，其中，基本支出541.82万元，项目支出1,420万元，其他支出266万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
