2022年津市市三洲驿街道办事处部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、专项资金绩效目标表
23、其他项目支出绩效目标表
24、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规。
2、负责街道的思想政治工作和精神文明建设。
3、负责街道社会治安综合治理工作。
4、负责街道党风廉政建设工作。
5、负责街道基层党组织和社区支部的建设。
6、负责街道工青妇群众组织的领导。
7、负责街道党的统战工作和武装工作。
8、负责党员教育管理工作及完成市委、市政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
津市市三洲驿街道办事处内设机构包括：根据编委核定，本部门辖内设机构6个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室；事业站所1个：退役军人服务站；服务中心3个：三洲驿街道政务服务中心、三洲驿街道城市综合服务中心、三洲驿街道社会事务综合服务中心；另设执法机构1个：综合行政执法大队。辖区内有7个社区居委会：柏枝林社区居委会、三洲街社区居委会、后湖社区居委会、桥北社区居委会、城隍庙社区居委会，护市社区居委会、蔡家河社区居委会。
二、部门预算单位构成
津市市三洲驿街道办事处只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市三洲驿街道办事处。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4,474.27万元，其中，一般公共预算拨款791.27万元，政府性基金预算拨款63万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入3,620万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加2,850.29万元，主要原因是辖区街区老旧小区改造项目收入增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算4,474.27万元，其中：一般公共服务支出4,067.47万元，社会保障和就业支出27.41万元，卫生健康支出10.83万元，城乡社区支出63万元，农林水支出287万元，住房保障支出18.56万元，支出较去年增加2,850.29万元，主要原因是一般公共服务支出增加2762.47万元，社会保障和就业支出增加1.25万元，卫生健康支出增加2.13万元，城乡社区支出增加63万元，农林水支出增加21万元，住房保障支出增加0.44万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算791.27万元，其中：
1、201（类）03（款）01（项）行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)，年初预算为447.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为56.55%。
2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为24.75万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.13%。
3、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为2.67万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.34%。
4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出，年初预算为10.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.37%。
5、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出，年初预算为18.56万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.35%。
6、213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助，年初预算为287万元，占一般公共预算拨款支出比例为36.27%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算363.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算141万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、事业发展专项、其他事业类发展资金、其他项目支出等。
（三）附属单位补助支出：2022年本部门附属单位补助支出预算287万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位政府性基金预算财政拨款支出63万元，其中：基本支出0万元，项目支出63万元。
六、国有资本经营预算支出
2022年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费51.81万元，比上年预算减少0.72万元，下降1.37%，主要原因是压缩一般性经费支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1万元，主要是公务接待费增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数500人，内容为年初经济工作会议及七一表彰会等；培训费预算2万元，拟开展5项培训，人数500人，内容为劳动就业技能培训等；年初未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1120万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算970万元；服务类采购预算150万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,474.27万元，其中，基本支出363.27万元，项目支出4111万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
